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  • 索 引 号:015113710-201803-141194
  • 主题分类:部门预算
  • 发布机构:昆明市旅游发展委员会
  • 发文日期:2018-03-19 11:14
  • 名  称:昆明市旅游监察支队2018年部门预算
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目  录

第一部分  昆明市旅游监察支队2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

第二部分  昆明市旅游j监察支队2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表


昆明市旅游监察支队

2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依据法规授权和市旅发委委托,开展旅游行政执法工作,负责有关旅游法律法规、规章的宣传教育和培训;对旅游行业服务质量、市场秩序、行业安全工作进行监督和管理;受理有关的投诉、举报并调查处理;负责旅游行业紧急救援、应急处置、综治维稳和疾病防控的联动工作,负责联动相关部门对旅游市场和行业进行综合治理;负责旅游行业市场信息的监控和管理。

(二)机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是昆明市旅游监察支队,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

1、开展旅游行业法制教育。

2、实施联合执法,加大打黑除恶工作力度,构建联合执法和部门联动工作机制。

3、开展旅游市场整治,抓好服务接待和质量监控,维护旅游市场秩序。

4、建立健全旅游投诉受理和旅游服务质量纠纷调解机制,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

5、强化旅游市场信息监管职能。

6、开展旅游安全生产和维稳工作,确保旅游行业稳定有序,实现我市旅游业快速稳步发展。

7、积极引导旅游者理性消费,文明旅游。

8、加强单位内部管理和建设,做好相关综合性工作,为旅游市场监管工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即昆明市旅游监察支队。其中:财政全供给单位12个。事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制55人,工勤编制5人。在职实有50人,其中:财政全供养50人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入8827.04万元,其中:一般公共预算8827.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1627.9万元,其中:本年收入1624.24万元,上年结转收入3.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1624.24万元(本级财力1624.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1627.9万元。本级财力安排支出1624.24万元,其中,基本支出1177.58万元,项目支出320万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1.“216商业服务业等支出(类)—05旅游业管理与服务支出(款)—01行政运行(项)”支出1365.581万元,主要反映部门的基本支出(含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出等)。

2.“216商业服务业等支出(类)—05旅游业管理与服务支出(款)—02一般行政管理事务(项)”支出15万元,05旅游行业业务管理(项)”支出117万元,主要反映部门的项目支出。

3.“221住房保障支出(类)—02住房改革支出(款)—01住房公积金(项)”支出116.64万元,主要反映住房公积金支出。

4.“221住房保障支出(类)—02住房改革支出(款)—03购房补贴(项)”支出10.03万元,主要反映购房补贴支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1177.58万元,项目支出320万元)。

“301工资福利支出”类总计1173.71万元(其中:基本支出1173.71万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-01基本工资”支出223.17万元(其中:基本支出223.17万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-02津贴补贴”支出378.87万元(其中:基本支出378.87万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-03奖金”支出267.9万元(其中:基本支出267.9万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费”支出106.53万元(其中:基本支出106.53万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-10城镇职工基本医疗保险缴费”支出52.73万元(其中:基本支出52.73万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费”支出23.94万元(其中:基本支出23.94万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-12其他社会保障缴费”支出3.94万元(其中:基本支出3.94万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-13住房公积金”支出116.64万元(其中:基本支出116.64万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出”类总计120.51万元(其中:基本支出120.51万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-01办公费”支出12.23万元(其中:基本支出12.23万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-05水费”支出2.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-07邮电费”支出5.89万元(其中:基本支出5.89万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-11差旅费”支出11.97万元(其中:基本支出11.97万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-13维修(护)费”支出9.12万元(其中:基本支出9.12万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-16培训费”支出2.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-17公务接待费”支出1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-28工会经费”支出4.45万元(其中:基本支出4.45万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-29福利费”支出24.8万元(其中:基本支出24.8万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-39其他交通费用”支出55.2万元(其中:基本支出55.2万元,项目支出0万元)。

“303对个人和家庭的补助”类总计10.03万元(其中:基本支出10.03万元,项目支出0万元)。

五、市对下转项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.3万元,与上年预算数-21.5万元。其中:1.公务接待费1.3万元,与上年预算数持平;2.公务用车购置及运行费0元,与上年预算数-21.5万元。“三公”经费变化的原因主要是:因公车改革,将所有车辆移交市机关管理局。

2018年昆明市旅游监察支队计划安排公务接待费1.3万元,比2018年相同,主要用于接待省外市(区)及省内各州市相关部门的调研、学习、检查、考核和交流等工作所产生的住宿、交通和工作餐等支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1,采购预算资金83万元,主要是向社会购买服务。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市旅游发展委员会部门基本支出1177.58万元,与上年对比增加271.08万元,增加的原因主要是:

1.根据2018年的定额标准,公务员医疗统筹和重特病医疗统筹预算大于2017年。

2.因为工资标准调高和工资基数调整,住房公积金预算也大于2017年。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市旅游发展委员会部门项目支出320万元,与上年对比增加41.62万元。增加的原因主要是:随着昆明旅游市场整治、治理进一步加强,工作任务及要求也随之增加。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出:是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出:是指行政单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市人民政府研究室部门机关运行经费213.13万元,主要用于办公经费、会议费、邮电费、差旅费、水费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:昆明市旅游监察支队2018年部门预算表

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